报销发票怎么粘贴_报销发票的正确贴法
大家好！今天让小编来大家介绍下关于报销发票怎么粘贴_报销发票的正确贴法的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.报销发票怎么粘贴2.报销发票的正确贴法
3.报销单上如何粘贴原始凭证？
报销发票怎么粘贴
报销单据粘贴要求:
发票粘贴是平铺，不准有重叠；
原始单据粘贴牢固；
多张原始单据贴在一张报销单上的，粘贴方向要相同，方便审核；
同类的单据优先粘贴在一张报销单上。
报销发票的正确贴法
①准备好全部材料：发票、票夹、胶棒以及贴票附纸。
②沿着发票对角线的方向将整理好的发票轻轻错开。
③最后将其合并为一竖，并保持每张发票之间有1cm左右的间距（距离可适当进行调整）。
④接着迅速用票夹将一竖排的发票夹好。
⑤在发票背面、图示阴影处均匀地涂上固体胶。
⑥接着将这一竖排发票翻面并整齐贴在附纸上，取下夹子即可。
扩展资料：
1.报销费用的填制要求
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2.报销单据的审核
a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
3. 费用的给付
a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4.费用报销单据的保管
a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存
参考资料：
报销_百度百科 ?
报销单上如何粘贴原始凭证？
报销发票的正确贴法如下：
1、将A4纸裁剪成最大的发票大小形状，A4纸用来固定发票的。
2、将最大的发票上边角贴在A4纸上面。
3、同理将发票贴在A4纸上，注意只需要贴上边角，以防止财务查看。
4、最后将报销单贴在发票的最上层。注意报销内容需要根据发票内容走，方便财务做账。
以上就是报销发票的正确贴法。
1、发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。
2、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。
3、每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。
4、当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准，超出部分，请将超出粘贴单的部分折叠好。
扩展资料原始凭证的种类很多，如发货票、收货单、领料单、银行结算凭证、各种报销单据等。原始凭证按来源不同，可分为自制和外来原始凭证。
自制原始凭证是由本单位经办业务的部门和人员在执行或完成经济业务时填制的凭证，自制凭证按其反映业务的方法不同，又可分为一次凭证，累计凭证和汇总凭证。
一次凭证如“现金收据”、“银行结算凭证”、“收料单”、“领料单”、“发货票”等、累计凭证如“限额领料单”等。汇总原始凭证如“发料汇总表”、“工资结算汇总表”等。外来原始凭证是经济业务发生时，从其他单位取得的原始凭证，如供应单位的发货单等。
百度百科-原始凭证
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