我单位是工业企业，原材料出现数量及金额都是负数，到仓库核对确实无。请问怎么调账或怎么做分录调，谢谢！_原材料账面余额怎么调整！~
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2024年03月07日 09:56 21
祥恒
大家好！今天让小编来大家介绍下关于我单位是工业企业，原材料出现数量及金额都是负数，到仓库核对确实无。请问怎么调账或怎么做分录调，谢谢！_原材料账面余额怎么调整！~的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
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1.我单位是工业企业，原材料出现数量及金额都是负数，到仓库核对确实无。请问怎么调账或怎么做分录调，谢谢！2.原材料账面余额怎么调整！~
我单位是工业企业，原材料出现数量及金额都是负数，到仓库核对确实无。请问怎么调账或怎么做分录调，谢谢！
是多计入了成本，要冲回来的，就：
借：生产成本
贷：原材料
原材料账面余额怎么调整！~
1、首先将多冲的金额用红字再冲回进行调整
2、本月的多冲的用红字再冲回进行调整，再调结算数据就可以了。
调帐说明，将多冲的金额写明就可以了，内容如下：
XX年XX月XX日XX#凭证，因XXX原因，金额XX元，误多冲，本月XX#凭证又多冲，现予以调整，调整分录如下：借：XXX 贷： XXX
先填制红字凭证把3月份的出库金额全额红字冲回，然后再按3月份的正确金额填制出库金额后，再做4月份的出库单，库存余额就正确了！
冲回
借：主营业务成本
（红字）
贷：原材料
（红字）
填制3月份的出库
借：主营业务成本
贷：原材料
再填制4月份的出库
借：主营业务成本
贷：原材料
这样你的库存余额就正确了！
笑望采纳，谢谢！
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