报销发票事由怎么写-_报销单怎么填写
大家好!今天让小编来大家介绍下关于报销发票事由怎么写?_报销单怎么填写的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.报销发票事由怎么写?2.报销单怎么填写
3.买电脑的发票报销单内容怎么写
报销发票事由怎么写?
超市发票写什么报销事由
要区分所采购东西的用途,如果是用于员工的可以计入“管理费用——福利费”,如果是用于客户招待的,计入业务招待费,但这里都有个税的问题,但一般不计提,公司会在来年税务汇算或自查时适当补税,这样对企业与税务部门都好交待。
报销的发票擡头怎么写
发票擡头就是付款人名称。如果要报销的话就最好写你公司(单位)的名称,如果不报销一般写“个人”就行了。
报销支付地税发票怎么写事由?
在外地安装开工程款地税发票,需要在工程所在地缴纳营业税及附加税费。摘要写“缴纳某某工程营业税金及附加”
*** 发票怎么写写事事由
是正规合法的发票,标明了用途,数量和金额,写明了事由和经办人、证明人,领导有签字,手续齐全的,一般都可以报销啊。
发票怎么报销
把发票粘到你单位单据报销单上,填写日期,报销事由,附单据张数,小写金额 ,大写金额,在领款人上签字,找领导签字,找财务领导签字,找绩纳领钱。手输的,望采纳
费用报销怎么写凭证?
1、先做账 借:其他应收款
贷:库存现金
厂家报销再冲出来
由于要去报账,发票内容的情况说明怎么写?
这个是你们单位内部要求的东西,情况说明有什么要求,有没有格式也只有你们单位内部的人知道。外人怎么可能知道呢?
收据/发票 擡头 怎么写? 20分
今收到XX单位(交款单位全称)或XX(个人姓名)交来YY款(款项用途:如货款,如暂支款等),后面的就是按收据上填上大小写金额,然后在给对方的那联和记账联上盖上财务章等。另外要写上收款人姓名。
购买办公用品发票报销怎么写会计分录
借:管理费用
贷:银行存款或其他应收款-备用金
办公用品费用报销发票上摘要写的水晶头,费用报销单上的用途应该怎么写?
费用报销单上的用途应该写:购买修理电脑用水晶头,如果能确认哪个部门用的,也可以加上部门名称。
希望能帮助到您!
报销单怎么填写
费用报销单在以下情况可以使用:
1、用于各部门费用及专项费用报销时填写;
2、作为差旅费报销时,需附经审批的出差申请表;
3、属专项费用报销时,需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
费用报销单怎么填写
1.“报销部门”处填写所属部门,例如行政部.
2.“日期”如实填写。
3.“报销项目”按不同项目分列填写,在“摘要”处可填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写,粘贴的发票金额可
以多于报销金额,但一定不能少。)
5.“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加¥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈,
圈内打叉,以此类推。
人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
7.“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴
(1)所附发票真实.合法,抬头正确。
(2)票据粘贴在原始凭证粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右从上向下顺着粘贴,
票据分类粘贴并方向朝上,票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致。
(3)报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处,方便以后装订成册后翻看。
? 扩展资料:
报销单填写不规范的问题
小写金额与人民币符号之间有空格
要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥ 100;
2.大写金额无数字部分没有用零或?补齐
要求:大写金额无数字部分用零或?补齐;
3.报销单上字迹有涂改和勾抹
要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写;
4.大写金额书写有误
要求:金额填写规范,无书写错误;
大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
5.大写金额与小写金额不一致
要求:小写金额与大写金额保持一致;
6.项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的
要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
报销原始单据的问题
1.取得发票上没有加盖销售方发票章
要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销;
2.取得收据上没有加盖销售方财务章
要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销;
3.出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销
要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4.报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印
要求:手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印;
报销单粘贴的问题
1.票据粘贴杂乱无章
要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整;
2.票据使用订书机装订、固体胶粘贴
要求:要用胶水粘贴附件;
3.火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看
要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查;
买电脑的发票报销单内容怎么写
报销单填写根据实际内容一次填写。
首先应在“报销部门”处,填写报销者所属的部门分支;其次,报销日期处如实填写对应的报销日期;单据须标注清晰所附件的张数;报销项目处写清费用支出用途,切忌摘要中填写得模棱两可;最后,写完金额,前面加上符号,以防止金额被改动。
一、真实性原则。审核人员应审核票据的真实性业务发生的真实性。
二、合法性原则。报销单据必须是合法的单据,涂改、伪造、变造的单据不能作为报销凭证。
三、合理性原则。发生的费用必须合理,与开展业务有必然的联系。超计划、超常规的支出应该应重点审核。
四、时效性原则。费用报销必须在规定的时限范围完成(取得发票后1个月以内),超过时限财务有权拒绝。
五、一致性原则。报销原始单据(底单)金额必须与报销单(面单)金额一致,报销单附件金额不得小于报销面单填写金额,对于大于面单金额的附件金额,应该在原始单据注明实报金额并由报销人签字。
财务报销单据的填写和粘贴要求:
1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改。
2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致,各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好)。
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。
4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴。
5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列。
6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。
7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。
8、报销单椐各项目应填写完整,大小写金额要一致,并经部门领导批准才有效;报销单据不得涂改,粘贴好后请仔细核对金额,票据金额与填写金额不符,财务不予报销。
9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单。
10、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有部门主管签字确认。
根据实际情况填写。
购买电脑写报销单据的时候,根据支出的项目,填写购置费,并且摘要写支出购买电脑费用的原因,以及何时购买,报销项目填写办公用品。
报销单也称为费用报销单,是企业员工上交至企业财务部,且用于开支费用报销的凭证。
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