我想问问金蝶结账后怎么修改凭证_用友U8记账凭证如何修改？
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文章目录列表:
1.我想问问金蝶结账后怎么修改凭证2.用友U8记账凭证如何修改？
3.对于以保存已审核已记账的凭证应如何修改？
我想问问金蝶结账后怎么修改凭证
金蝶结账后修改凭证，在金蝶的主页面，直接反结账ctrl+F12，再反过账ctrl+F11，然后进去查看当期所做的凭证，工具栏里面有全部反审核的操作键，进行修改就可以了。
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用友U8记账凭证如何修改？
一、划线更正法
该方法适用于记帐凭证正确，而帐簿记录出现文字或数字错误的情况。
更正时（1）在错误文字或数字正中划一条单红线；
（2）在错误的文字或数字的上方书写正确的文字或数字；
（3）记账人员盖章。
二、红字更正法
(红字冲正法)
红字更正法又称红字冲销法，是指由于记账凭证错误而使账簿记录发生错误，用红字冲销原记账凭证，以更正账簿记录的一种方法。在记账以后，发现记账凭证错用了会计科目，或所记的金额大于正确的金额，可用红字更正法。这种方法一般用于以下两种情况：
1.根据记账凭证所记录的内容记账以后，发现记账凭证中的应借、应贷会计科目或记账方向有错误，且记账凭证同账簿记录的金额相同，应采用红字更正法。更正的方法是：
（1）先使用红字金额填制一张与原错误记账凭证内容完全相同的记账凭证，并据以用红字登记人账，冲销原有错误的账簿记录；
（2）再用蓝字或黑字填制一张正确的记账凭证，据以用蓝字或黑字登记人账。
采用红字更正法更正错账时应注意：若错误的记账凭证中在采用复式记账凭证的情况下，一个科目运用发生错误，也必须根据复式记账原理，将原有错误记账凭证全部冲销，以反映更正原错误凭证的内容，不得只用红字填制更正单个会计科目的单式记账凭证.。
三、补充更正法
该方法适用于记帐后发现记帐凭证出现所写金额小于应记金额的错误，从而导致帐簿记录出现同样错误的情况。
更正的方法是，首先计算出少记的金额，然后用蓝字或黑字金额填制一张与原错误记账凭证所记载的借贷方向、应借应贷会计科目相同的记账凭证，并据以登记入账，以补记少记金额，求得正确金额。
四、转帐更正法。
该方法适用于记帐后发现记帐凭证所列帐户对照关系有一方是错误的，从而导致帐簿记录出现同样错误的情况。
如发现串科目串子目都可以通过转帐凭证进行更正。
对于以保存已审核已记账的凭证应如何修改？
用友U8的修改的时经常出现一些错误。在输入记账凭证时，尽管提供了多种控制错误的
措施，但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统（账务系统）V8.11为例，对不同情
况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析，以期对会计电算化工作有所帮助。
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。 对于未经过 审核 功能操作的错误记账
凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。
第二种是已通过审核但未记账的凭证。 对于已 审核 但未 记账 的错误记账凭证，不能
直接在记账凭证上进行修改，而应首先由审核操作员在 总账系统 ／ 凭证 ／ 审核凭证
功能窗口中，进行 取消审核 （也称为 反审核 ）操作后退出；然后由填制凭证操作员进
入总账系统，在 填制凭证 功能中，调出该张错误凭证进行修改，修改完成后保存退出；
最后由审核操作员再次进入总账系统，在 总账系统 ／ 凭证 ／ 审核凭证 功能窗口中，
重新对该张已修改过的凭证进行 审核 操作。 ;
第三种是已记账但未结账的凭证。 对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的
反记账、反审核 功能，即取消 记账 、 审核 后直接修改。具体而言，首先在 总账系统
窗口中，单击 期末 ／ 对账 菜单项，打开 对账 操作窗口，此时按下快捷键 Ctrl＋H
键，即可激活 恢复记账前状态 功能，然后退出 对账 窗口；单击 凭证 ／ 恢复记账前
状态 菜单项（此功能平时不显示，待退出 总账系统 后将隐蔽而不显示出来），弹出 恢
复记账前状态 操作窗口，在 恢复方式 中选择 月初状态 项，输入主管口令，然后单击
确定 按钮，系统将恢复为记账前状态；最后，按照上述第二种凭证的方法，调用错误凭
证进行修改，再进行 审核凭证 和 记账 功能的操作。
第四种是已结账的凭证。 对于这种情况，可利用系统提供的 反记账、反审核 功能，在
结账 向导一的选择月份窗口中，首先单击要取消结账的月份，然后按 Ctrl＋Shift＋F6
键，系统弹出 确认口令 窗口，让拥有结转权限的用户，在该窗口中输入口令，然后单击
确认 按钮，系统将快速地取消结账操作，使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后
按上述第三种凭证的方法，调用错误凭证进行修改，再进行 审核凭证 、 记账 和 结账
功能的操作。
因此，综上情况对于用友U8记账凭的修改方法就全部掌握了吧！
1、取消结账：点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消（注：多同时按几次，有提示！）
2、a取消记账：以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。
b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”
3、取消审核：以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。
4、修改凭证：点击填制凭证，然后查询—然后进行修改即可。
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