收到一张发票，已经认证，现在要退货，该怎么样把发票退还给供应商_客户发票丢失要求退回货款怎么处理-
大家好！今天让小编来大家介绍下关于收到一张发票，已经认证，现在要退货，该怎么样把发票退还给供应商_客户发票丢失要求退回货款怎么处理?的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.收到一张发票，已经认证，现在要退货，该怎么样把发票退还给供应商2.客户发票丢失要求退回货款怎么处理?
3.未开具的增值税普通发票如何退回?
收到一张发票，已经认证，现在要退货，该怎么样把发票退还给供应商
收到一张发票，已经认证，现在要退货，该怎么样把发票退还给供应商
认证了。就只能去税务局办进项转出了。
记得采纳啊
我单位收到一笔专项发票，后发现发票有问题而退还给供应商。不料供应商没做退票！请教一下该怎么办？你已经退票，表示你拒收发票，你只管要求对方重新给你开具发票即可。对方自己可以开具红字发票，然后再给你开具正确的发票。
我司月初收到一张发票￥10,000元已认证，月末又收到一张金额相同的发票，同时供应商把前一张作废了，并未你们上个月因为使用已经作废的发票做抵扣，所以导致上个月进项税虚增，现在国税要求你们补税是很正常的，没其他办法，只能交钱，由于供应商作废发票未通知导致你们上述事项，你们可以和供应商谈赔偿问题。
供应商多给开一张增值税发票，说不用给钱，供应商已进认证过并缴税了，现在我拿着这张发票要怎么办？正确做法是不要入账，发票退回处理。
增值税专用发票已经在扫描并在网上认证成功，可是有一张发票要退回给供应商，可以退的吗？请教高手……可以退。
但需在本月申报时，做进项税额转出。
供应商已经红冲的发票还能认证吗
肯定是不能认证的，因为你手里根本没有发票的记帐联和抵扣联，增值税发票查询平台只是为会计们提供认证发票的便利，但你也得保证手里有发票呀，不然怎么做帐呢。
已经对供应商做了应付（发票校验后），如何退货？无论哪种情况，都可以用退货采购订单，收货和发票校验。但要保证有足够的库存，如果没有，则要先冲销发货的物料凭证。 检视原帖>>
希望采纳
请问退货供应商的发票处理2个方法，你可以收发票叫供应商补货，货补回来后把发票入账，第二个方法是你退货时直接也把发票退了，重新发货时再重新开发票过来。补货的情况要及时处理，不然发票拖久了会过期
购货收到发票，需要退货退回重开！
发票在当月，可以作废，然后扣掉退货的数量金额重新开票就可以；
希望能帮助到你！
收到供应商一张增值税专用发票，发票已过期，不可以认证，税额供应商承担，已现金形式交给我司。请问要怎这笔现金是收入，你可以计入营业外收入；
另外，冲减材料发票的成本，我觉得也可以。这两种方式都进利润表，交企业所得税的。
客户发票丢失要求退回货款怎么处理?
他要原来的发票原件是因为他要做账.但是你已入账，不能把发票原件退回给他了。
处理办法：
你将你已入账的发票复印一份，并填写〈开具红字增值税专用发票申请单〉到税局请他们帮你开具一份〈开具红字增值税发票通知单〉，把该通知单交由你的供应商，他就可以开红字发票冲掉之前的蓝字正数发票了。
未开具的增值税普通发票如何退回?
客户发票丢失要求退回货款怎么处理?
登报声明发票遗失,办理手续,然后申请开具负数发票冲销.
负数发票的做账原理视为对原来正数发票的对冲和抵消,开具负数发票的.
借:应收账款(红字金额),
贷:应交税费-应交增值税-销项税额(红字金额).
主营业务收入(红字金额).
发票丢失如何处理?
发票丢失的处理:
丢失空白发票时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并在辖区内地级市报刊上登报声明作废.然后填报《发票挂失损毁报告表》,持税控设备到国税主管机关或自行办理电子发票退回或作废手续.
丢失"已开具增值税专用发票"
"一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件进行认证,认证相符的可凭专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《证明单》,作为增值税进项税额的抵扣凭证.专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查.
一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的,可使用专用发票发票联认证,专用发票发票联复印件留存备查.
一般纳税人丢失已开具专用发票的记账联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查."
丢失"已开具的普通发票"
丢失已开具的普通发票发票联,使用发票的单位和个人应于发票丢失当日在市州级以上党政报刊杂志上刊登遗失声明,并向主管税务机关提交已登报声明作废的证明材料.
受票方需要用存根联入账作为税前扣除凭证的,必须要取得开票方注明"此件是我单位提供,与原件相符"并加盖公章的存根联复印件,与发票丢失登报声明一并作为原始凭证.
纳税人丢失普通发票全部联次的,按丢失空白普通发票处理.进行登报申明.
纳税人销售货物以后，发生销售退回与折让的，如原开具发票为普通发票的，需按以下规定处理：
1、购货方和销货方均未作帐务处理的，销货方必须收回原发票并注明“作废”字样，与存根联及其他联次一起粘贴以备核查。
2、购货方未作帐务处理，销货方已作帐务处理的，销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。同时，必须把红字发票记帐联撕下作为冲帐凭证，其余联次不得撕下，并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查。
3、购货方已作帐务处理的，不论销货方是否已作帐务处理，销货方须取得购货方出具的有效书面证明，填制蓝字退货进仓单后，方可开具等额的红字发票。
4、购货方的有效书面证明，必须记载与发票和销货清单内容一致的事项，包括原发票联的复印件和银行收款进帐单(原已付款的)，以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务专用章。
5、除上述第一、二点情形外，销货方须以购货方的有效书面证明、蓝字退货进仓单和红字发票记帐联作为帐务处理相应的会计记帐凭证。
扩展资料：
增值税普通发票作废处理：
1、一般纳税人在开具发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，如果销货方在开票当月能收齐发票的全部联次，可按作废处理。
2、开具增值税普通发票后发生退货行为，销售方想开具红字发票的处理。
(1)跨月发生退货的，销售方已经入账，但购货方没有入账，只要购货方将发票退回给销售方，销售方凭此开具相同内容红字发票即可。
(2)跨月发生退货的，购销售双方均已入账，销售方需取得对方有效证明，销售方凭此证明单开具红字发票。
(3)当月发生退货的，购销双方都没有入账，销售方全联次“作废”即可。
3、开具发票后，如发生销货退回，需开具红字发票的，必须收回原发票注明“作废”字样，或取得对方有效证明。
百度百科-增值税普通发票
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